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券商首批2023年“成績(jī)單”出爐,投資業(yè)務(wù)成為多家券商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
1月12日~14日期間,共有5家券商公布2023年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或業(yè)績(jī)快報(bào)。其中,西南證券(600369.SH)成績(jī)亮眼,其預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.72億元~6.65億元,同比增長(zhǎng)85%~115%;國(guó)元證券(000728.SZ)、英大證券業(yè)績(jī)也都有所增長(zhǎng)。
而五礦證券和中航證券的凈利潤(rùn)則有所下滑。據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,五礦證券2023年凈利潤(rùn)為3.19億元,2022年則為3.77億元,同比下滑15.38%;中航證券2023年凈利潤(rùn)則為1.40億元,同比下滑44.66%。
西南證券凈利潤(rùn)翻倍
目前公布業(yè)績(jī)的券商中,西南證券2023年的進(jìn)步值得關(guān)注。
其業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示,預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約5.72億元到6.65億元,同比增加約2.63億元到3.56億元,增幅約為85%到115%;預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)約5.65億元到6.56億元,與上年同期相比,將增加約2.60億元到3.51億元,同比增加約85%到115%。
西南證券表示,2023年,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)前低、中高、后穩(wěn)態(tài)勢(shì),總體回升向好,公司聚焦主責(zé)主業(yè),深化改革創(chuàng)新,全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,深入服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),不斷提升綜合金融服務(wù)水平。報(bào)告期內(nèi),公司投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益增幅較大,整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅上升。
據(jù)三季報(bào),西南證券2023年前三季度的投資收益為8.71億元,同比增長(zhǎng)43.34%;公允價(jià)值變動(dòng)收益則從-4.47億元增長(zhǎng)至1.43億元。
不僅西南證券,國(guó)元證券、英大證券2023年的業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
國(guó)元證券在其業(yè)績(jī)快報(bào)中表示,2023年,公司在投行和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入下降的情況下,通過(guò)調(diào)整投資結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大投資范圍、嚴(yán)管風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)化生產(chǎn)要素配置的措施,全年獲得較好投資收益,促使公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)19.36%和7.79%。2023年,國(guó)元證券的營(yíng)業(yè)總收入為63.75億元,歸母凈利潤(rùn)為18.68億元。
從國(guó)元證券2023年三季報(bào)來(lái)看,其前三季度的投資收益為11.70億元,相較2022年的0.88億元飆增1234.58%。
從英大證券2023年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看,英大證券的營(yíng)業(yè)總收入從2022年的5.80億元增長(zhǎng)至2023年的6.20億元,增幅為6.90%;凈利潤(rùn)從0.57億元增長(zhǎng)至0.93億元,增幅為63.16%。
但2023年英大證券手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所下滑,從2022年的2.34億元下滑至1.93億元,主要由于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入下滑所致。其中,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入從2022年的1.67億元降至2023年的1.54億元,同期資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入從0.41億元大幅下滑至0.02億元。此外,其2023年的投資收益也從2022年的1.01億元降至0.14億元。
英大證券2023年的營(yíng)收增長(zhǎng),主要由于公允價(jià)值變動(dòng)收益增長(zhǎng)所致。其2023年公允價(jià)值變動(dòng)收益為0.50億元,2022年則是-1.44億元。
業(yè)績(jī)核心支撐在于投資業(yè)務(wù)
三家券商報(bào)喜,另外兩家的成績(jī)卻有所退步。
據(jù)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,中航證券2023年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別是10.63億元和1.40億元,與2022年同期相比分別下滑9.38%和44.66%;五礦證券2023年的營(yíng)業(yè)收入為14.92億元,同比增長(zhǎng)6.50%,但凈利潤(rùn)同比下滑10.39%至3.19億元。
從具體業(yè)務(wù)來(lái)看,中航證券手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑嚴(yán)重,從2022年的7.16億元降至2023年的4.79億元,下滑幅度達(dá)33.10%,其中,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入均有所下滑;利息凈收入也從5.01億元降至4.40億元;投資收益從2022年的1.55億元下滑至1.13億元;公允價(jià)值變動(dòng)收益則從2022年的-2.72億元增至2023年的0.25億元。
五礦證券與中航證券的情況相似,除了投行業(yè)務(wù)的收入略有增長(zhǎng)外,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與資管業(yè)務(wù)的收入均有所下滑,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從2022年的8.58億元降至2023年的8.13億元。其利息凈收入下滑不少,從2022年的4.51億元降至2023年的3.56億元;投資收益也從2.89億元降至1.83億元;公允價(jià)值變動(dòng)收益則從2022年的-2.10億元增至1.39億元。
方正證券許旖珊今年1月13日發(fā)布研報(bào)稱,2023年四季度券商業(yè)績(jī)的核心支撐在于投資業(yè)務(wù),主因債市表現(xiàn)較好,其預(yù)計(jì)上市券商2023年總投資收入同比增長(zhǎng)74%。
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